2018年，公司在不断推进业务发展和管理优化的过程中，内部审计工作始终发挥着重要的监督、评价与服务职能。本年度，内部审计部门紧紧围绕公司战略目标，结合实际运营情况，全面履行审计职责，强化风险防控能力，为提升企业治理水平和经营效率提供了有力保障。

一、工作总体情况

2018年，内部审计部门共开展各类审计项目30余项，涵盖财务审计、专项审计、内控评估及合规检查等多个方面。通过科学规划、合理安排，确保了审计工作的系统性和有效性。同时，针对重点业务环节和关键岗位，实施了有针对性的跟踪审计，提升了审计工作的深度和广度。

二、主要工作内容

1. 财务审计方面

全年共完成对各业务板块的财务报表审计6次，重点审查了费用支出、资产使用及资金流向等方面，及时发现并纠正了一些不规范操作，有效防范了财务风险。

2. 专项审计与调查

围绕公司重点项目、采购流程、合同执行等关键领域，开展了多次专项审计，发现问题12项，提出整改建议20余条，推动相关部门完善制度、优化流程。

3. 内部控制评估

按照《企业内部控制基本规范》要求，对公司内部管理制度进行了全面评估，识别出部分流程中的薄弱环节，并提出了改进建议，助力公司构建更加健全的内控体系。

4. 合规性检查

结合国家相关法律法规和公司规章制度，对各部门的日常运营进行定期或不定期检查，确保各项经营活动合法合规，增强员工的合规意识。

三、存在的问题与不足

尽管2018年内部审计工作取得了一定成效，但仍存在一些亟待改进的问题，如审计覆盖面还不够广泛，部分基层单位对审计工作的重视程度有待提高，审计人员专业能力仍需进一步加强等。

四、下一步工作计划

2019年，内部审计部门将继续坚持“服务大局、防范风险、提升效能”的工作方针，进一步拓展审计范围，深化审计内容，推动审计结果的有效运用。同时，加强队伍建设，提升审计人员的专业素养和实战能力，为公司高质量发展提供更加坚实的保障。

总之，2018年的内部审计工作在公司领导的高度重视和各部门的积极配合下，取得了阶段性成果。展望未来，我们将继续努力，不断提升审计工作的科学化、规范化和专业化水平，为企业持续健康发展保驾护航。