为了规范公司员工出差期间的费用管理，确保报销流程的透明化与高效性，特制定本差旅费报销制度模板。以下为具体细则：

一、适用范围

本制度适用于公司全体员工因公出差所发生的各项费用报销。包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费及其他合理支出。

二、报销原则

1. 真实性原则：所有报销凭证必须真实有效，不得虚报或伪造。

2. 合理性原则：报销项目需符合实际工作需要，超出标准部分由个人承担。

3. 及时性原则：员工应在返回工作岗位后的一周内提交完整的报销申请。

三、报销项目及标准

1. 交通费

- 飞机票：经济舱全价票，优先选择折扣机票。

- 火车票：硬座、硬卧为首选，如遇特殊情况可选软卧。

- 汽车租赁：仅限于必要情况下使用，并提供租赁合同及发票。

2. 住宿费

- 根据出差地点的不同，设定不同的住宿标准上限（详见附表）。

- 需提供正规酒店开具的发票及入住记录。

3. 餐饮费

- 按照每日限额发放补贴，超出部分不予报销。

- 提供餐费发票作为凭证。

4. 其他费用

- 如需额外支付的会议费、资料费等，须提前报备并获得批准。

四、报销流程

1. 员工在出差前需填写《出差申请单》，明确行程安排及预计费用。

2. 出差结束后，整理好所有相关票据，填写《差旅费报销单》。

3. 将《出差申请单》、《差旅费报销单》及相关票据提交至财务部门审核。

4. 财务部门核实无误后进行款项支付。

五、违规处理

对于违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款甚至辞退等处罚。同时，对造成的经济损失由责任人全额赔偿。

六、附则

本制度自发布之日起施行，最终解释权归公司所有。如有调整，将另行通知。

希望全体员工严格遵守上述规定，共同维护良好的财务纪律，促进企业健康发展。

以上即为本公司差旅费报销制度模板的内容概要，希望能帮助到每一位需要出差的同事顺利完成费用报销。