为了规范公司业务招待费的使用与管理，提高资金使用的透明度和效率，确保各项业务活动的顺利开展，特制定本制度。本制度适用于公司各部门及下属单位在业务招待过程中发生的费用支出。

一、适用范围

本制度适用于公司所有部门及下属单位在开展业务活动中产生的业务招待费。具体包括但不限于客户接待、合作伙伴交流、市场调研等场合所产生的餐饮、住宿及相关费用。

二、审批流程

1. 业务招待前需填写《业务招待申请表》，明确招待对象、目的、预计费用等内容，并经部门负责人审核后提交至财务部门备案。

2. 对于单笔金额超过5000元（含）或累计月度总额达到2万元以上的招待项目，还需报请总经理批准后方可执行。

3. 财务部根据批准后的申请表进行预算控制，并对实际发生的费用进行核销处理。

三、报销标准

1. 餐饮费：按照每人每餐不超过300元的标准执行；若因特殊情况需超出该标准，则须事先获得总经理书面同意。

2. 住宿费：原则上选择经济型酒店入住，每人每天最高限额为400元；如遇特殊情况需要调整住宿条件时，也必须提前得到上级领导的认可。

3. 其他相关开支：包括交通费、礼品赠送等，均应严格遵守公司相关规定，并提供相应票据作为凭证。

四、监督机制

1. 定期由审计部门对公司内部各层级人员执行本制度的情况予以检查监督；

2. 发现违反规定的行为将视情节轻重给予警告直至辞退处分；

3. 建立健全举报渠道，鼓励员工积极反映违规现象。

五、附则

本制度自发布之日起施行，原有同类规章制度同时废止。如遇国家法律法规发生变化或其他原因导致部分内容不再适用时，公司将及时修订完善本制度。

通过上述措施的有效实施，我们相信能够进一步提升公司在业务招待方面的管理水平，促进企业持续健康发展。希望全体员工共同遵守相关规定，营造良好的工作氛围。