为了确保公司生产活动的顺利进行，提高原材料采购效率，降低采购成本，特制定本制度。本制度旨在规范原材料采购流程，明确采购职责，加强供应商管理，保证原材料的质量和供应稳定性。

一、采购计划管理

1. 采购需求部门需根据生产计划提前提交采购需求，包括所需材料的种类、数量、规格等信息。

2. 采购部负责审核采购需求，并结合库存情况制定采购计划，合理安排采购时间，避免因采购不及时影响生产进度。

3. 对于大宗或长期使用的原材料，应与供应商签订年度采购合同，明确价格、交货期等内容，以稳定供应链。

二、供应商选择与评估

1. 采购部负责寻找潜在供应商，通过市场调研、考察等方式了解其资质、生产能力、产品质量等情况。

2. 在选择供应商时，应综合考虑供应商的产品质量、价格水平、交货能力、服务水平等因素，优先选择信誉良好、合作稳定的供应商。

3. 定期对现有供应商进行评估，包括产品质量、交货准时性、售后服务等方面，对于表现不佳的供应商应及时调整合作关系。

三、采购执行

1. 所有采购活动必须遵循公开透明的原则，不得存在暗箱操作行为。

2. 采购人员在执行采购任务时，应严格按照采购计划行事，不得随意更改采购品种或数量。

3. 对于紧急采购需求，需经相关领导审批后方可实施，同时做好记录备案工作。

四、验收与入库

1. 材料到达后，由仓库管理人员会同质检人员共同验收，核对品名、规格、数量是否与订单一致，检查包装是否完好无损。

2. 验收合格的材料方可办理入库手续，不合格品则退回给供应商处理。

3. 入库后的材料需按照类别分区存放，并建立详细的台账记录，便于日后查询追溯。

五、档案管理

1. 每笔采购业务都必须完整保存相关单据资料，包括采购申请表、合同协议书、发票凭证等。

2. 定期整理归档所有采购文件，确保资料齐全准确，方便查阅使用。

3. 对于重要的合同文件，还应当采取加密措施加以保护，防止泄露机密信息。

六、监督检查

1. 公司审计部门将不定期抽查采购流程，监督是否存在违规违纪现象。

2. 如发现任何违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，情节严重者甚至追究法律责任。

3. 各部门之间要加强沟通协作，共同维护良好的采购秩序。

以上就是我们公司的原材料采购管理制度，请各位同事认真遵守执行。希望全体员工能够齐心协力，共同努力，为公司的发展贡献自己的一份力量！